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Movimentação Entradas

Controle de entradas de produtos dos fornecedores


Itens/Produtos desta entrada:

Item: digite aqui o nome ou o código do item de entrada
Quantidade: digite a quantidade de entrada do item, é possível usar o “Conversor” para converter a unidade de entrada na unidade desejada, exemplo litro para ml;
Vl. Unitário: digite o valor unitário do item.

Caso necessário você pode alterar o valor do ICMS clicando em
 
Depois de selecionado confirme a entrada do item clicando em


Após preencher os dados da entrada clique em .

Convertendo uma unidade de entrada:

Clique em “Conversor” abrirá a tela de novo conversor.



Unidade de entrada: digite a unidade de entrada, exemplo litro.

Quantidade convertida: digite a quantidade que deseja converter.

Clique em abrirá a tela com as opções do conversor.



Unidade de entrada: mostra a unidade escolhida para entrada.

Quantidade: digite a quantidade desejada.

Preço: digite o preço unitário do item.
Clique em .

Alterando o ICMS de um item na entrada:

Para alterar o ICMS de um Item na entrada clique no botão , apareceram dois novos campos, ICMS (%) Alíquota e BC.Redução:



ICMS (%)Alíquota: Digite o valor da alíquota do ICMS do produto (em percentual %). />

Detalhe de uma entrada:

Na listagem clique em uma entrada e será aberta a tela de detalhes com todas as informações da entrada.

Cancelando/Excluindo uma entrada:

Clique na entrada para abrir a tela de detalhes da mesma. Clique no botãoCancelar Entradapara abrir a tela de exclusão e confirme a operação. A entrada será cancelada.

Atualização do Estoque dos produtos:

Ao cadastrar uma nova entrada, ou ao cancelar uma entrada existente o estoque dos produtos daquela entrada serão atualizados automaticamente.

Relatórios de Movimentação:

Na tela principal que lista a movimentação selecione os filtros desejados, clique em Atualizar Filtros, se desejar clique em Imprimir Relatorio.

Filtros:

Filtro Situação: As entradas serão listadas por situação de entrada; (Compras para comercialização, devolução, etc...)

Filtro Período: As entradas serão listadas por período;

Integração:

  • No ato da do cadastro da entrada é possível que seja gerada a conta a pagar.

Importante:

  • Na lista verifique os filtros selecionados.
  • Toda movimentação altera automaticamente o estoque dos produtos.
  • A entrada deve ser feita conforme a nota fiscal emitida pelo fornecedor.
  • Todo item deve ter sido salvo pra ser considerado na entrada.

O que faz (visão geral):

Este é o recurso onde você verifica e gerencia toda movimentação de entradas de produtos dos fornecedores.

Onde está este recurso:

Módulo Estoque, Menu Movimentação Entradas.

Cadastrando uma nova entrada:

Clique no botão para abrir a tela de cadastramento.

Cadastro Nova Entrada

Selecione o “Motivo/Situação” que é o motivo da entrada, exemplo: compra para comercialização.

 Selecione o fornecedor, nessa área ficam listados os 10 fornecedores com mais entradas, para selecionar um fornecedor diferente use a área de texto “Busca outro Parceiro” abaixo.

Caso deseje, você também pode cadastrar um novo parceiro/Fornecedor nessa tela clicando no botão .

Selecione o CFOP (Código Fiscal da Operação) da entrada de acordo com o motivo da entrada.

Na área Documento digite o número da nota fiscal e a data.

Clique em e abrirá a tela de entrada.

Fornecedor:

Nome: Coloque o nome do fornecedor (o nome já aparecerá preenchido caso você tenha selecionado um fornecedor na tela de cadastramento), você também pode cadastrar um novo fornecedor clicando no botão .

Endereço: Selecione o endereço do fornecedor, você pode cadastrar um novo endereço clicando em .

Dados Fiscais:

Situação/Motivo: Selecione o Motivo/Situação da entrada, exemplo compra para comercialização (o motivo /situação já estará preenchido caso você tenha selecionado na tela de pré-cadastro)

Data Entrada: Selecione a data de entrada (a data já estará preenchida caso você tenha selecionado a data na tela de pré-cadastro)

CFOP: selecione o CFOP (código Fiscal da Operação) da entrada, (o CFOP já aparecerá selecionado caso você tenha selecionado o CFOP na tela de pré-cadastro)

Número da nota fiscal: Digite o número da nota fiscal, (o número da nota fiscal já aparecerá preenchido caso você tenha digitado o número da nota fiscal na tela de pré-cadastro)

Valores adicionais:

Vl. Descontos: Caso haja desconto digite o valor do desconto.

Vl. Frete: Caso haja frete digite o valor do frete.

Vl. Outros: Caso haja outros valores digite aqui o valor.

Base Cálculo Substituição: Base de cálculo da Substituição (da nota).

Vl. Substituição: Valor da Substituição (da nota).

Totalizadores:

Vl. Produtos: Valor total de todos os produtos da entrada.

Vl. Frete: Valor total do frete de todos os produtos.

Vl Outros: Valor total de outros valores de todos os produtos.

Vl. Descontos: Valor total de descontos gerais.

Desc. Produtos: Valor total de decontos em produtos.

Vl. Total: Valor total da entrada.

Base ICMS: Valor da base de calculo do ICMS.

Vl. ICMS: Valor do ICMS Base Cálculo

Substituição: Base de cálculo da Substituição (da nota).

Vl. Substituição: Valor da Substituição (da nota).

Itens/Produtos desta entrada: mostra a lista de itens selecionados da entrada .

Adicionando Itens:

Para adicionar um item na entrada clique em , aparecera a opção de escolha de item.