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Movimentação Saídas

Controle de vendas e saídas de produtos aos clientes


Adicionando Itens:

Para adicionar um item na entrada clique em , aparecera a opção de escolha de item.



Itens/Produtos desta saída:

Item: digite aqui o nome ou o código do item de saída

Quantidade: digite a quantidade de entrada do item, é possível usar o “Conversor” para converter a unidade de entrada na unidade desejada, exemplo litro para ml.

Vl. Unitário: digite o valor unitário do item.

Caso necessário você pode alterar o valor do ICMS clicando em
 
Depois de selecionado confirme a saída do item clicando em


Após preencher os dados da saída clique em .

Detalhe de uma saída:

Na listagem clique em uma saída e será aberta a tela de detalhes com todas as informações da saída.

Cancelando/Excluindo uma saída:

Clique na entrada para abrir a tela de detalhes da mesma. Clique no botão da mesma. Clique no botãoCancelar Entradapara abrir a tela de exclusão e confirme a operação. A entrada será cancelada.

Atualização do Estoque dos produtos:

Ao cadastrar uma nova entrada, ou ao cancelar uma entrada existente o estoque dos produtos daquela entrada serão atualizados automaticamente.

Relatórios de Movimentação:

Na tela principal que lista a movimentação selecione os filtros desejados, clique em Atualizar Filtros, se desejar clique em Imprimir Relatorio.

Filtros:

Filtro Situação: As entradas serão listadas por situação de entrada; (Compras para comercialização, devolução, etc...)

Filtro Período: As entradas serão listadas por período;

Integração:

  • No ato da do cadastro da entrada é possível que seja gerada a conta a pagar.

Importante:

  • Na lista verifique os filtros selecionados.
  • Toda movimentação altera automaticamente o estoque dos produtos.
  • A entrada deve ser feita conforme a nota fiscal emitida pelo fornecedor.
  • Todo item deve ter sido salvo pra ser considerado na entrada.

O que faz (visão geral):

Este é o recurso onde você verifica e gerencia toda movimentação de entradas de produtos dos fornecedores.

Onde está este recurso:

Módulo Estoque, Menu Movimentação Saídas.

Cadastrando uma nova saída:

Clique no botão para abrir a tela de cadastramento.

Cadastro Nova Entrada

Selecione o “Motivo/Situação” que é o motivo da saída, exemplo: venda normal.

Selecione o parceiro, nessa área ficam listados os 10 parceiros com mais saídas, para selecionar um parceiro diferente use a área de texto “Busca outro Parceiro” abaixo.

Caso deseje, você também pode cadastrar um novo parceiro nessa tela clicando no botão .

Selecione o CFOP (Código Fiscal da Operação) da saída de acordo com o motivo da saída.

Na área Documento digite o número da nota fiscal e a data.

Clique em e abrirá a tela de saída.

Parceiro:

Nome: Coloque o nome do parceiro (o nome já aparecerá preenchido caso você tenha selecionado um parceiro na tela de cadastramento), você também pode cadastrar um novo parceiro clicando no botão ."bt_novo_parceiro.png" />.

Endereço: Selecione o endereço do parceiro  , você pode cadastrar um novo endereço clicando em .

Dados Fiscais:

Situação/Motivo: Selecione o Motivo/Situação da saída, exemplo venda normal (o motivo /situação já estará preenchido caso você tenha selecionado na tela de pré-cadastro)

CFOP: selecione o CFOP (código Fiscal da Operação) da saída, (o CFOP já aparecerá selecionado caso você tenha selecionado o CFOP na tela de pré-cadastro)

Número da nota fiscal: Digite o número da nota fiscal, (o número da nota fiscal já aparecerá preenchido caso você tenha digitado o número da nota fiscal na tela de pré-cadastro)astro)

Valores adicionais:

Vl. Descontos: Caso haja desconto digite o valor do desconto.

Vl. Frete: Caso haja frete digite o valor do frete.

Vl. Outros: Caso haja outros valores digite aqui o valor.

Base Cálculo Substituição: Base de cálculo da Substituição (da nota).

Vl. Substituição: Valor da Substituição (da nota).

Totalizadores:

Vl. Produtos: Valor total de todos os produtos da saída.

Vl. Frete: Valor total do frete de todos os produtos. utos.

Vl Outros: Valor total de outros valores de todos os produtos.

Vl. Descontos: Valor total de descontos gerais.

Desc. Produtos: Valor total de decontos em produtos.
Vl. Total: Valor total da saída.

Base ICMS: Valor da base de calculo do ICMS. ICMS.

Vl. ICMS: Valor do ICMS Base Cálculo

Substituição: Base de cálculo da Substituição (da nota).

Vl. Substituição: Valor da Substituição (da nota).
Itens/Produtos desta saída: mostra a lista de itens selecionados da saída .